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贛州市第五人民醫院 2021年部門預算
[ 來源:  作者:  點擊數:  更新時間:2021-03-31 ]  【字體: 字體顏色

第一部分 贛州市第五人民醫院概況

 

一、部門主要職責

贛州市第五人民醫院建于1955年,是以肝病、肺病、職業病、感染病為診療特色的三級甲等醫院。醫院承擔全市重大突發公共衛生事件、醫療救治和業務指導工作;肝病、肺病、感染病、傳染病、職業病醫療救治工作;贛州水西片區居民的醫療急救工作。近年來,我院堅持黨建引領,圍繞學科建設、人才隊伍、美麗醫院、信息化、現代醫院管理等高質量發展,連續多年被評為“全國優質服務示范醫院”“全國百姓放心示范醫院”“江西省第十五屆文明單位”江西省先進基層黨組織”“2019年度黨建工作紅旗單位”等榮譽稱號。

二、部門基本情況

醫院分為南院和北院,占地面積148畝,開放床位600張,設有9間層流手術室、9ICU病床?,F有在崗職工總數600余人,其中博士、碩士20余名,碩士生導師2名,江西省百千萬人才1名,中高級職稱189人。全院實有人數552人,其中:事業編制194人、備案制353人、聘用制5人。

第二部分   2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年部門收入預算總額3078.81萬元,其中:財政撥款收入1060.98萬元,上年結轉2017.83萬元。

(二)支出預算情況

2021年支出預算總額為1060.98萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出770.98萬元,較上年預算安排無增減。項目支出290萬元,較上年預算安排的增150萬元。

一般公共預算按功能分類劃分:社會保障和就業支出117.4萬元,其中事業單位離退休12.83萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出41.21萬元,其他行政事業單位離退休支出63.36萬元。衛生健康支出943.58萬元,其中傳染病醫院943.58萬元,較上年預算安排的增150萬元。

 

一般公共預算基本支出按經濟分類劃分:工資福利支出758.15萬元,其中基本工資257.58萬元,機關事業單位基本養老保險繳費41.21萬元,其他社會保險繳費63.36萬元,其他工資福利支出396萬元;對個人和家庭的補助支出12.83萬元,其中離休費12.83萬元。以上數據較上年預算安排無增減。

(三)財政撥款支出預算情況

部門財政撥款支出預算1060.98萬元,較上年預算安排的增150萬元。

(四)政府性基金情況

政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)政府采購情況

2021年單位政府采購總額29523.44萬元,其中政府采購貨物預算23130.28萬元、政府采購工程預算938萬元、政府采購服務預算5455.16萬元。

(六)國有資產占有使用情況

截至20201231日,部門共有車輛  3  輛,其中,一般公務用車  0  輛,執法執勤用車  0   ,救護車3。

)績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目 3  個,涉及資金 290 萬元:

 

二、2021年三公經費預算情況說明

“三公”經費一般公共預算安排資金37.83萬元,其中:因公出國(鏡)費17.83萬元,與上年持平;

公務接待費20萬元,與上年持平。

 

 

第三部分    2021年部門預算表

    (詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    

二、支出科目

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

衛生健康支出(類)公立醫院(款)傳染病醫院(項):反映衛生健康、中醫部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。

附件:收支預算總表

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